Beh, oggi è il turno delle somme per contributi, spese e cosette varie attribuite nel 2014. Anche qui l’importo è considerevole.
I piccioli sono aggregati per settore e per soggetto beneficiario. Come al solito il file xls allegato per sbizzarrirvi nei vostri incroci.
Al prossimo appuntamento le spese del 2013
Ad maiora.
Carmelo Filingeri
| CITTA’ DI NOTO | ||||
| Amministrazione Aperta | ||||
| Concessione e attribuzione di somme di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno 2014 | ||||
| art. 18 legge 134/2012 | ||||
| SETT | Soggetto beneficiario / incaricato | dati fiscali soggetto beneficiario/incaricato | importo € | norma o titolo a base dell’attribuzione |
| 9 | Avv. Ezechia Paolo Reale | 108880899 | 2.000,00 | Liquidaz. Determ n. 235 |
| 9 | Avv. Sallicano Alessio | SLLlSS31C21F943Q | 2.500,00 | Incarico di cui alla delibera G.M. n. 21/06 – determina di liquidazione n. 1122 del 17/06/2014 |
| 9 | Avv. Sallicano Alessio | SLLlSS31C21F943Q | 1.130,00 | liquid. A saldo – determina di liquidazione n.1287del 15/07/2014 |
| 9 | Avv. Sallicano Giovanni | 108880899 | 5.791,47 | Incarico g.m. n.193/2013 – determina di liquidazione n.539 del 31/03/2014 |
| 9 | Callieco Vincenzo | cllvcn59s15f943o | 11.208,20 | Liquidaz determ n. 639/14 |
| 9 | CARUSO CORRADA | CRSCRD56T519522B | 2.837,60 | SENTENZA N.2584/2013 TAR CT – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 31 DEL 21/01/2014 |
| 9 | Caruso Giovanna | crsgnn86p41c351p | 23.833,59 | Sentenza Trib Avola n. 567/11 Liquidaz determ n. 797/14 |
| 9 | Comitato Paritetico Arch.SalvatoreCalleri | 1245840895 | 1.903,20 | Sentenza Tar CT n. 486/14 Liquidaz determ n. 370/14 |
| 9 | Santuccio Salvatore – Sallustro Concetta | sntsvt27b13f943n-sllcct29s68f943l | 2.203,20 | SeNTENZA N.16+4/2014 TAR CT – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 276/2014 |
| 9 | Tecnosecur s.r.l. via litoranea priolese n.9 – Priolo Gargallo | 735690893 | 3.173,32 | Sentenza n.210/13 – determina di liquidazione n. 1020 del 05/06/2014 |
| 9 | Toro Anna Maria | tronmr57p63f943h | 8.634,56 | Sentenza n.2024/13 – determina di liquidazione n. 1019 del 05/06/2014 |
| 9 Totale | 65.215,14 | |||
| 8 | A. Manzoni s.p.a. | 195880893 | 1.210,00 | Liquidaz. Determ n.38/14 |
| 8 | A. MANZONI S.P.A. | 195880893 | 1.754,50 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.27 DEL 21/01/2014 |
| 8 | A.S.A.S. di siracusa | 93008720893 | 2.000,00 | deter. di liquid. N. 1298 del 16/07/2014 |
| 8 | Alveria Restauri s.n.c di Giurdanella R, e Scarnato G. Vico C.Abba,1 96017 Noto | 1500700891 | 19.625,37 | Determina dirig. N. 2099 del 31/12/2013 Liquidazione 1° SAL determina n. 732 del 29/04/2014 |
| 8 | Alveria Restauri snc | 1500700891 | 11.550,00 | Liquidazione determina n. 1061 del 11/06/2014 |
| 8 | Ass. Concerti Città di Noto | 1308370897 | 1.500,00 | Liquidazione determina n. 1250 del 08/07/2014 |
| 8 | Ass. Concerti Città di Noto | 83002070890 | 7.500,00 | liquidaz determ n. 14568/14 |
| 8 | Ass. Cult. Emusicale Gaetano Belfiore via Roma n.192 – Noto | 92021990897 | 3.500,00 | convenzione del 12/02/2014 – determina di liquidazione n. 1027 del 10/06/2014 |
| 8 | Ass. La Sicilia e i suoi amici | 91124620153 | 1.500,00 | determina di liquidazione n.530 del 31/03/2014 |
| 8 | Ass. musici e sbandieratori città di Noto | 92020550890 | 2.500,00 | determina di liquidazione n. 1015 del 05/06/2014 |
| 8 | Ass. PRO NOTO | 92006190893 | 1.500,00 | determina di liquidazione n. 533 del 31/03/2014 |
| 8 | Ass. Strumenti e Figure | 2343960718 | 2.750,00 | determina liquidazione n. 322 del 03/03/2014 |
| 8 | Ass.ne Antiche Case Giglio | 92021580896 | 1.900,00 | liquidazione determina n. 316 del 28/02/2014 |
| 8 | Ass.ne Banda Musicale F. Mulè | 1658980899 | 12.500,00 | Liquidaz. Determ n. 1325/14 |
| 8 | Ass.ne Bianco Pietra | 2.482,00 | liquidaz determ n. 2549/14 | |
| 8 | Ass.ne Cantina sperimentale Iblea | 92020990898 | 1.400,00 | liquidaz. Determ n. 1714/14 |
| 8 | Ass.ne Cantina sperimentale Iblea | 92020990898 | 2.000,00 | liquidaz determ n. 1715/14 |
| 8 | Ass.ne Comprensorio Testa dell’Acqua | 92010440896 | 3.000,00 | Liquidazione determina n. 2080 del 19/11/2014 |
| 8 | Ass.ne Concerti città di Noto | 1308370897 | 5.833,30 | Liquidaz. Determ n.1367/14 |
| 8 | Ass.ne Concerti città di Noto | 83002070890 | 2.500,00 | Verbale dell’istituzione musicalen.3/14 Liquidaz determ n. 595/14 |
| 8 | Ass.ne Concertistica mediterranea Orchestra Giovanile SR | 1702510890 | 20.000,00 | liquidaz determ n. 1668/14 |
| 8 | Ass.ne Culturale Corteo Barocco | 92063930090 | 13.000,00 | liquidazione determina 743 del 30/04/ |
| 8 | Ass.ne Culturale e Musicale Gaetano Belfiore Noto | 92021990897 | 3.500,00 | liquidaz determ n. 2420/14 |
| 8 | Ass.ne culturale Escursioni Iblee | 92017170982 | 2.300,00 | Liquidazione determina n. 2084 del 19/11/2014 |
| 8 | Ass.ne Culturale Folkstudio | 751290891 | 4.500,00 | liquidazione determina 1850 dekl 13/10/2014 |
| 8 | Ass.ne culturale noto eventi | 92021940892 | 2.000,00 | determina di liquidazione n. 174 del 10/02/2014 |
| 8 | Ass.ne Culturale Officina dei Commedianti | 92020840895 | 6.700,00 | determina liquidazione n. 1595 del 22/08/2014 |
| 8 | Ass.ne Culturale Ri_flexus | 97774260588 | 7.000,00 | liquidaz determ n. 1667/14 |
| 8 | Ass.ne culturale Sciami | 92018900891 | 2.200,00 | Liquidazione determina n. 2081 del 19/11/2014 |
| 8 | Ass.ne Gioventu nuova Giovani per un mondo unito | 93030940873 | 2.100,00 | liquidaz. Determ n. 1985/14 |
| 8 | Ass.ne Glamour | 92021080897 | 18.900,00 | Liquidazione determina n. 1846 del 13/10/2014 |
| 8 | Ass.ne Le Rotte di Ulisse | 92022520891 | 2.000,00 | determina di liquidaz. N.968 del 04/06/2014 |
| 8 | Ass.ne LIGHEA | 1616050892 | 6.000,00 | Determina liquidazione n. 1152 del 24/06/2014 |
| 8 | Ass.ne Maestri infioratori | 92015150896 | 3.000,00 | determina liquidazione n. 949 mdel 29/05/2014 |
| 8 | Ass.ne Notarate Noto | 1601280892 | 1.100,00 | Liquidaz. Determ n. 151/14 |
| 8 | Ass.ne Notarte Noto | 1601282892 | 3.500,00 | liquidaz determ n. 1716/14 |
| 8 | Ass.ne Noto Corteo barocco | 92063930090 | 3.500,00 | liquidaz. Determ n.1992/14 |
| 8 | ASS.NE ROSA DI GERICO | 3465740870 | 1.800,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.30 DEL 21/01/2014 |
| 8 | Ass.ne Statale 114 | 14449260890 | 4.200,00 | Liquidazione determina n. 1853 del m13/10/2014 |
| 8 | Ass.ne Turistica Pro Noto | 92006190893 | 10.000,00 | Liquidaz determ n. 332 |
| 8 | Ass.ne Zeronove | 1725120891 | 1.500,00 | liquidaz determ n. 1909/14 |
| 8 | Associazione Cacyparis | 92008030899 | 3.000,00 | determina di liquidazione n. 269 del 24/02/2014 |
| 8 | Associazione culturale e musicale Gaetano Belfiore | 92021990897 | 1.000,00 | vrebale del cda dell’istituzione musicale n.7 del 07/10/2014 – determina di liquidaz. N.1899 del 20/10/2014 |
| 8 | AssociazioneConcerti città di Noto | 1308370897 | 3.000,00 | Verbale del CDA Istituz. Musicale n..8/13 liquidaz. Determ n. 414/14 |
| 8 | Assoziazione culturale Sherazade | 97293660821 | 11.000,00 | liquidazione determina n. 2180 del 05/12/2014 |
| 8 | Begin srl | 1741290893 | 4.235 | liquidazione determina n. 1244 del 08/07/2014 |
| 8 | C.F.M. Ass.ne Vivaldi | 1536320896 | 3.350,00 | liquidazione determina n. 1852 del 13/10/2014 |
| 8 | Casa Editrice Caracol | 5294640825 | 5.000,00 | Liquidaz determ n. 504/14 |
| 8 | Casa Editrice Le Nove Muse | 195880893 | 1.830,00 | Determina liquidazione n. 506 del 27/03/2014 |
| 8 | Casto Sistemi | 1312670894 | 1.464,00 | Determ del direttore Amm.to n.1722/13 Liquidaz determ n. 593 |
| 8 | Chiaramonte Carmelo | CHRCML69M01F258X | 8.976,00 | LIQUIDAZ. DETERM N. 1693/14 |
| 8 | chiave srl | 2673761207 | 4.900,00 | liquidazione determina 1608 del 26/08/2014 |
| 8 | City System Soc. Coop. | 1267670899 | 140.000,00 | liquidaz. Determ n. 1431/14 |
| 8 | Club 4×4 Val di Noto | 92015780890 | 2.500,00 | Liquidaz. Determ n. 150/14 |
| 8 | Comitato Lido di Noto | 92022650896 | 2.300,00 | liquidaz. Determ n. 1966/14 |
| 8 | Comitato Noto Alta SS Crocifisso | 92021640898 | 6.500,00 | liquidazione determina 738 del 29/04/2014 |
| 8 | Comitato Noto Alta SS Crocifisso | 92021640898 | 5.200,00 | liquidaz determ n. 1711 |
| 8 | Comitato Noto Alta SS Crocifisso | 92021640898 | 5.000,00 | Liquidaz. Determina n. 1131/14 |
| 8 | Consorzio agrario SR – Rg | 50850882 | 2.690,00 | liquidaz. Determ n.1983/14 |
| 8 | Ditta Archimede 2008 | 1609280894 | 7.000,00 | determina liquidazione n. 211 del 13/02/2014 |
| 8 | Ditta Badami srl | 5730970828 | 6.000,00 | liquidazione determina n. 1848 del 13/10/2014 |
| 8 | Ditta Cipriotti | 3440870875 | 7.000,00 | Liquidazione determina n. 1342 del 18/07/2014 |
| 8 | ditta Elle grafica s.r.l. | 1709660896 | 2.623,00 | determina di liquidazione n. 1017 del 05/06/2014 |
| 8 | Ditta Elvira Cultrera Catering | 3251150870 | 3.960,00 | determina di liquidazione n. 535 del 31/03/2014 |
| 8 | Ditta Emmeci Tecnologie | 1458850896 | 1.200,00 | Liquidaz determ n. 2122/14 |
| 8 | Ditta Floridia Allestimenti | 3859800876 | 7.320,00 | determina di liquidazione n. 864 del 14/05/2014 |
| 8 | ditta graphic lab. | 195550896 | 1.537,20 | determina di liquidaz. N. 2366/2014 |
| 8 | Ditta Lampo e stampa di Noto | 1754020897 | 2.400,00 | Determina liquidazione n. 1247 de. 08/07/2014 |
| 8 | Ditta Mario Orlando e figli s.r.l. | 773360870 | 4.392,00 | liquidaz determ n. 2536/14 |
| 8 | Ditta Moriella Paolo Via Ottone Rosai,3 96017 Noto SR | 238780894 | 54.900,00 | liquidaz. Determ n. 1462/14 |
| 8 | Ditta Moriella Paolo Via Ottone Rosai,3 96017 Noto SR | 238780894 | 17.080,00 | Liquidaz determ n. 2118/14 |
| 8 | DITTA PIROTECNICA IBLEA RAGUSA | 967530882 | 1.370,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 21/01/2014 |
| 8 | Dott. Lucchesi Edoardo | LCCDRD54SI754E | 2.625,00 | liquidaz. determina N.1353 del 18/07/2014 |
| 8 | dott. Sergio Inserra Via Puccini 30 CT | 4766760872 | 1.999,98 | determina sindacale n.17 del 06/07/2012 – incarico di prestazione professionale del 05/02/2013 – determina di liquidazione n. 1028 del 10/06/2014 |
| 8 | dott. Sergio Inserra Via Puccini 30 CT | 4766760872 | 1.333,32 | Determ sind. N.17 del 06/07/12 Incarico del 05/02/13 Liquidaz. Determ n. 243/14 |
| 8 | dott. Sergio Inserra Via Puccini 30 CT | 4766760872 | 1.333,32 | liquidaz. Determ n. 1410/14 |
| 8 | dott. Sergio Inserra Via Puccini 30 CT | 4766760872 | 1.999,98 | Liquidaz determ n. 2085/14 |
| 8 | dott. Vincenzo Arancio | 1161380892 | 3.000,00 | detemina di liquidazione n. 1044 del 10/06/2014 |
| 8 | Dr Sergio Inserra Catania | 4766760872 | 1.333,32 | liquidaz determ n. 2267/14 |
| 8 | EFFE GRAFICA FRATANTONIO S.R.L. | 17009660896 | 1.390,80 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 28 DEL 21/01/2014 |
| 8 | ellegi campania | 6257951217 | 31.421,50 | determina di liquidaz. N. 2368/2014 |
| 8 | Ente Fauna Siciliana | 83002818899 | 2.770,11 | liquidaz determ n. 2538/14 |
| 8 | Everland s.a.s. | 91217410371 | 7.500,00 | Dermin. Liquid. N. 1156 del 24/06/2014 |
| 8 | Floridia Allestimenti | 3859800876 | 25.000,00 | Liquidaz determ n. 2543/14 |
| 8 | Floridia Allestimenti | 3859800876 | 10.000,00 | liquidaz determ n. 2552/14 |
| 8 | Fondazione Teatro | 1411980897 | 4.250,00 | liquidaz determ n. 1463/14 |
| 8 | Fonderia artistica Antonino Spartà | 2111980872 | 2.049,60 | Liquidaz determ n. 1130/14 |
| 8 | Fonderia Spartà Antonino | 2111980872 | 1366,4 | Liquidazione determina n. 549 del 01/04/2014 |
| 8 | Fuochi Chiarenza | 2456050877 | 10.000,00 | liquidazione determina n. 1849 del 13/10/2014 |
| 8 | G.S. Excelsior Davide Casalino | 1663780896 | 1.200,00 | Liquidaz determ n. 573/14 |
| 8 | Global Security Service Noto | 1819680891 | 1.098,00 | liquidazione determina n. 1851 del 13/10/2014 |
| 8 | Ibla Software .com | 1679420891 | 3.675,00 | Liquidaz determ n. 1059/14 |
| 8 | Impresa Edile Morici Antonio | 1227930896 | 1.708,00 | liquidaz determ n. 2445/14 |
| 8 | ing. Veronica Speranza | 421050599 | 27.702,12 | liquidaz. Determ .n. 1430/14 |
| 8 | Inghilterra Felice via G. raffaelli,71 gragnano (NA) | 3661941215 | 1.799,99 | deter. Del direttore amm.vo n.733 del 26/04/2014 – deter.di liquid. N. 1310 del 16/07/2014 |
| 8 | ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali | 80001810896 | 4.000,00 | determinaq liquidazione m. 2489 del 31/12/2014 |
| 8 | Ist .Superiore internazionale di scienze criminali SR | 80001810896 | 14.000,00 | liquidaz. Determ. N. 1975/14 |
| 8 | La Nota via V.Veneto Capo D’Orlando | 3234890832 | 3.350,00 | liquidaz determ n. 2214/14 |
| 8 | Libreria Liber Liber | 1330030899 | 2.000,00 | Liquidaz determ n. 300 |
| 8 | M° Americo Spaziano C.so C. Colombo 24 Tre Castagni CT | 5100640878 | 2.565,00 | Incarico di prestazione del 27/09/13 Liquidazione determ n. 379/14 |
| 8 | M° FRANCESCO SEBASTIANO MANGIAGLI VIA VITTORIO EMANUELE N. 206 – SANTA VENERINA | 5088900872 | 2.760,00 | INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DOCENZA DEL 06/09/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.13 DEL 21/01/2014 |
| 8 | M° Gabriele Bosco | 1795740891 | 2.365,00 | modifica determinazione n.12 del 21/01/2014 – determina di liquidazione n. 411 del 17/03/2014 |
| 8 | M° GABRIELE BOSCO RONCO RE ALFONSO N.1 – NOTO | 1795740891 | 2.565,00 | INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DOCENZA DEL 19/09/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 12 DEL 21/01/2014 |
| 8 | M° Ivan Mazzonello | 1779830890 | 2.579,50 | Modifica determinazione n.1810/14 – determina di liquidazione n. 413/14 |
| 8 | M° PIDONE SALVATORE DANIELE VIA CIMONE N.23 CATANIA | 50814660874 | 3.375,00 | INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DOCENZA DEL 09/08/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 10 DEL 21/01/2014 |
| 8 | M° ROSARIO BATTIATO VIA IV NOVEMBRE N.17 – ZAFFERANA ETNEA | 5084740876 | 1.350,00 | INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI DOCENZA DEL 03/09/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 21/01/2014 |
| 8 | M° Salvatore Daniele pidone Via Cimone.23 CT | 5081460874 | 2.855,00 | Verbale del Cda dell’istituzione musicale n. 3/13 Incarico di prestazione professionale del 09/08/2013 Determ. Liquidaz n. 750/14 |
| 8 | Mancuso Lorenzo | mnclnz52r29l016k | 1.650,00 | determina di liquidazione n.863 del 14/05/2014 |
| 8 | Mancuso Onofrio | mncnfr57b11b429d | 1.650,00 | determina di liquidazione n.863 del 14/05/2014 |
| 8 | Mercati Generali | 03601020872 | 4.250,00 | determina di luidazione n. 531 del 31/03/2014 |
| 8 | MTT Studio | 1780120893 | 1.040,00 | determina di liquidazione n.1392 del 24/07/2014 |
| 8 | OFFICINA STUDI MEDIEVALI | 2473330823 | 1.700,00 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 21/01/2014 |
| 8 | Panorama Sound | 1493110892 | 11.197,04 | Liuidazione determina n. 2075 del 19/11/2014 |
| 8 | Panorama Sound | 1493110892 | 4.270,00 | determina liquidazione n. 1579 del 21/08/2014 |
| 8 | Panorama Sound | 1493110892 | 7.320,00 | liquidazione determina 1610 del 26/08/2014 |
| 8 | Pirotecnica Iblea | 967530882 | 4.880,00 | determina liquidazione n. 1583 dl 21/08/2014 |
| 8 | Pirotecnica Iblea | 967530882 | 36.660,00 | liquidaz. Determ n. 1963/14 |
| 8 | Printex | 4332060872 | 4.288,30 | determina liquidazione n. 1581 del 21/08/2014 |
| 8 | Prof Grassi Bertazzi Enrico via Argenta,66 Acireale | 5103620877 | 2.345,00 | liquidaz determ n. 1457/14 |
| 8 | Prof. Davide Distefano via Continella Zafferana Etnea | 5120100879 | 2.565,00 | Verbale del CDA Istituz. Musicale n..3/13 Incarico di prestazione professionale del 16/10/13 liquidaz. Determ n.563/14 |
| 8 | Prof.ssa Antonella Fiorino Viale G.Amendola 1P Reggio Calabria | 2771750805 | 3.375,00 | Incarico di prestazione professionale di docenza del 04/1013 Determ liquidaz n.34/14 |
| 8 | Promo Italia s.r.l. | 1216720894 | 2.500,00 | |
| 8 | R.C.S. s.p.a. di Milano | 5877160159 | 5.000,00 | deter. di liquid. N. 1296 del 16/07/2014 |
| 8 | Reina Giuseppe | 4854690874 | 11.000,00 | Liquidaz determ n. 1058/14 |
| 8 | roccaro Giuseppe | RCCGPP89D04A522Z | 1.250,00 | liquidaz determ n. 1685/14 |
| 8 | Roma Film Festival | 5147651003 | 18.000,00 | determina liquidazione n.1582 del 21/08/2014 |
| 8 | Service Point Food srl | 6956670969 | 1.180,00 | Determina liquidazione n. 950 del 29/05/2014 |
| 8 | Service Point srl | 6958670969 | 1.160,00 | liquidazione determina n. 1244 del 08/07/2014 |
| 8 | Service Point srl Ristorante Chillicò | 5477280969 | 1.200,00 | Liquidaz. Determ n.40/14 |
| 8 | SIAE mandatario di Noto | 987061009 | 6.723,18 | liquidazione determina 2078 del 19/11/02 |
| 8 | SIAE Noto via Einaudi ,1 | 9870610009 | 14.523,07 | liquidaz. Determ. N. 2020/14 |
| 8 | SIAE Noto via Einaudi ,1 | 9870610009 | 1.982,32 | convenzione n.19 del 08/01/2013 – determina di liquidazione n. 1900 del 20/10/2014 |
| 8 | Soc. Fedeli portatori di S.Corrado | 92005900896 | 5.000,00 | determina di liquidaz. n.970 del 04/06/2014 |
| 8 | Società DEFOE | 1547580330 | 5.000,00 | determina di liquidazione n.169 del 10/02/2014 |
| 8 | Società Produzioni Immagini | 978830891 | 2.803,84 | Determina liquidazione n. 286 del 26/02/2014 |
| 8 | Studio editoriale Se MI | 7750580156 | 5.000,00 | Liquidaz determ n.886/14 |
| 8 | Studio Barnum | 1703990893 | 1.200,00 | liquidazione determina 576 del 04/04/2014 |
| 8 | Studio Barnum | 1703990893 | 5.000,00 | liquidaz determ n. 1718/14 |
| 8 | Tchebourkina Marina | tchmrn65c46z154t | 2.000,00 | liquidazione determina n. 1056 del 11/06/2014 |
| 8 | Tolomeo Spettacoli srl | 1389720887 | 18.700,00 | Liquidazione determina n. 1847 del 13/10/2014 |
| 8 Totale | 922.766,06 | |||
| 7 | A.P.D. Rinascita Netina | 92017110898 | 2.000,00 | Liquidaz determ n. 560 |
| 7 | A.S.D. Moto club Vincenzo Lanteri | 62002040894 | 10.000,00 | Liquidaz determ n. 567/14 |
| 7 | A.S.P. di Siracusa | 195880893 | 21.337,83 | determina di liquidazione n. 229 del 17/02/2014 |
| 7 | Agenzia funebre Scarnato | 1790640898 | 1.800,00 | liquidazione deternina n. 537 del 31/03/2014 |
| 7 | AON s.p.a | 11274970158 | 7.145,00 | determ n. 923/14 liquidaz determ n. 1139/14 |
| 7 | Aruta Antonella | rtannl52a53a494x | 1.029,71 | D.R.S.334/12 Liquidaz determ n. 680/14 |
| 7 | ASD Circolo Arci UISP | 92001290896 | 2.565,00 | determina liquidazione n. 2472 del 31/12/2014 |
| 7 | Ass. Auser | BSCSNT47T17F943J | 1.210,00 | determ. di liquidazione n.1278 del 14/07/2014 |
| 7 | Ass. culturale Rousseau | 92019240891 | 1.850,00 | bando progetti liquidaz determ n. 1185 |
| 7 | Ass. EURONIA | 1043190865 | 2.924,90 | determina di liquidazione n. 527 del 31/03/2014 |
| 7 | Ass. Glocalaction | 92014360899 | 1.700,00 | determina liquidazione n. 2473 del 31/12/2014 |
| 7 | Ass. Helvetia Villa Susanna | 1361820895 | 3.190,48 | determ. Di liquidazione n. 1279 del 14/07/2014 |
| 7 | Ass. Helvetia Villa Susanna | 1361820895 | 1.590,40 | determina liquidazione n. 1592 del 22/08/2014 |
| 7 | Ass. Helvetia Villa Susanna | 1361820895 | 1.590,40 | liquidaz determ n. 2452/14 |
| 7 | Ass. Helvetia Villa Susanna | 13618220895 | 4.771,20 | Liquidazione determina n. 745 del 30/04/2014 |
| 7 | Ass. Opera D’Arte | 92009300895 | 7.425,51 | liquidaz determ n.2192/14 |
| 7 | Ass.ne A.PRO.DA via Marsala Avola | 1749600894 | 1.852,00 | liquidaz. Determ n. 1404/14 |
| 7 | Ass.ne A.S.D.GECO. WELNESS FITNES Noto | 92016660893 | 1.700,00 | liquidaz. Determ n. 1408/14 |
| 7 | Ass.ne Culturarte | 92015780890 | 2.100,00 | Avviso pubblico – determina di liquidazione n. 58 del 27/01/2014 |
| 7 | Ass.ne Eureka | 92021370892 | 1.300,00 | Liquidaz determ n. 1357/14 |
| 7 | Ass.ne Extramoenia | 1784320895 | 3.000,00 | |
| 7 | Ass.ne Helvetia villa Susanna Cassibile | 1361820895 | 1.590,40 | liquidaz determ n. 2039/14 |
| 7 | Ass.ne Helvetia villa Susanna Cassibile | 1361820895 | 3.200,16 | liquidaz determ n. 2038/14 |
| 7 | Ass.ne La Farfalla Artemisia | 1734900895 | 2.205,00 | L.R. 22/86 Liquidaz determ n. 852/14 |
| 7 | Ass.ne musicale Aretusea e Val di Noto | 93062870899 | 2.000,00 | Liquidaz determ n. 854/14 |
| 7 | Ass.ne Notarte Noto | 160128892 | 1.750,00 | Liquidaz. Determ n.1371 |
| 7 | Ass.ne nuovo comitato Platone | 92020860893 | 2.500,00 | G.m. n. 198/12 Liquidaz. Determ n. 855/14 |
| 7 | Ass.ne Onlus Sentiero Solidale | 692014950890 | 1.250,15 | liquidaz determ n.1873/14 |
| 7 | Ass.ne sportiva Zuleima Basket Noto | 92017360899 | 1.700,00 | liquidaz determ n.2278/14 |
| 7 | Ass.Notoarte | 1601282892 | 1.750,00 | Liquidaz determ n. 1051/14 |
| 7 | Associazione Auser Territoriale | 92012980899 | 1.230,00 | liquidazione determina n- 2034 del 18/11/2014 |
| 7 | Associazione Istituto Netum | 1161370893 | 7.809,67 | determina n. 1516 del 23/12/2010 liquidazione determina 1605 del 26/08/2014 |
| 7 | Associazione Istituto Netum | 1161370893 | 8.216,64 | Liquidaz determ n. 632/14 |
| 7 | Associazione Istituto Netum | 1161370893 | 6.569,97 | Determina n. 1516 del 23/12/2010 liwquidazione determina 1238 del 08/07/2014 |
| 7 | Associazione sportiva dilettantistica atletica Noto | 92007130898 | 1.200,00 | Liquidaz determ n. 566/14 |
| 7 | Avv. Fiocco Ennio | 2507430839 | 1.141,92 | deter. Di liquid. N. 1302 del 16/07/2014 |
| 7 | Batticani Letizia | bttltz66t66b202u | 1.141,92 | determ n. 2078/13 liquidaz determ n. 1190/14 |
| 7 | C.O.T. Soc. Cooperativa | 195880893 | 35.328,93 | delib. G.m. n.147/13 Liquidaz. Determ n. 858/14 |
| 7 | C.O.T. Soc. Cooperativa | 3401970821 | 6.080,87 | delibera g.m. n. 147 del 29.08.2013 |
| 7 | C.O.T.SOC.COOP | 195880893 | 5.304,17 | delib g.m. n.147/13 liquidaz determ n. 1103/14 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 2.124,00 | Determina n. 967 del 02,10,2012 liquidazione determina 142 del 06/02/2014 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 1.458,00 | LIQUIDAZ DETERM n. 2042/14 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 2.430,00 | liquidaz determ n. 1481/14 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 1.368,00 | Liquidaz determ n. 1360/14 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 1.080,00 | Liquidaz. Determ n. 631/14 |
| 7 | Carmine Vinci | vnccmn77e54f943t | 1.116,00 | determina n.967 del 02.10.2012 – determina di liquidazione n. 832 del 13/05/2014 |
| 7 | Cartolibreria Art Attak di DePaola Daniela | 1513300895 | 5.598,57 | liquidaz determ n. 2284/14 |
| 7 | Caruso Midolo Corrado | 728220898 | 1.200,00 | determina liquidazione n. 494 del 27/03/2014 |
| 7 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 18.000,00 | determina liquidazione n. 495 del 27/038/2014 |
| 7 | Caruso Paola | CRSPLA74C541754C | 1.422,00 | Liquidaz determ n. 1361/14 |
| 7 | Caruso Paola | CRSPLA74C541754C | 1.062,00 | determina n.967 del 02/10/2012 – determina n.967 del 02.10.2012 – determina di liquidazione n.828 del 13.05.2014 |
| 7 | Caruso Paola | crspla74c54i754c | 1.098,00 | Determina n. 967 del 02,10,2012 liquidazione determina 141 del 06/02/2014 |
| 7 | Caruso Paola | crspla74c54i754c | 2.592,00 | liquidaz determ n. 2043/10 |
| 7 | Caruso Paola | crspla74c54i754c | 1.080,00 | liquidaz determ n. 1483/14 |
| 7 | Casa del libro di Piluccio Salvatore Noto | 255600892 | 18.923,04 | liquidaz determ n. 2283/14 |
| 7 | Casa del libro di Piluccio Salvatore Noto | 255600892 | 1.859,28 | liquidaz determ n. 2289/14 |
| 7 | Ciccone Alberto | CCCLRT55T30F158L | 1.522,56 | det.n. 1604 del 19/11/2013 – determina di liquid. N.480 del 26/03/2014 |
| 7 | Comunità alloggio Raggio di Sole | 1538650894 | 4.446,00 | D.P.R. n.616 del 24/07/1977 – determina di liquidazione n.1639 del 28/08/2014 |
| 7 | Comunità alloggio Raggio di Sole | 1538650894 | 3.534,00 | liquidaz. Determ. N.1953/14 |
| 7 | Coop soc.A.D.I. service | 1365420890 | 49.629,38 | liquidaz determ n.2190/14 |
| 7 | COOP. ADI SERVICE NOTO | 1365420890 | 45.835,35 | LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 259 DEL 21/06/2014 |
| 7 | coop. Soc. esperia 2000 | 1178830897 | 1.859,66 | determina di liquidaz. 2358/2014 |
| 7 | Coop. Soc. Sant’Anna Madre della Tenerezza | 1759590894 | 189.000,00 | liquidaz determ n. 2280/14 |
| 7 | Coop.Soc.A.pro.d.a. onlus | 1749600894 | 1.131,36 | liquidaz. Determ n. 2400/14 |
| 7 | D.ssa Anna Maria Cappellani | CPPNMR50T45H574V | 1.655,24 | liquidaz. Determ. N. 2023/14 |
| 7 | D.ssa Epifania Maurano | MRNPFN66L59A522L | 1.457,35 | liquidaz. Determ. N. 2022/14 |
| 7 | D.ssa Maria Elena Lorefice | LRFMLN82P45F2587I | 1.602,00 | liquidaz. Determ. n. 2021/14 |
| 7 | D.ssa Serafina Valvo | vlvsfn58h42h574c | 2.576,00 | Determ n. 92/13 Liquidaz. Determ n. 82 |
| 7 | Ditta Caruso Salvatore | 1426790893 | 2.476,00 | Liquidaz. Determ n.301 |
| 7 | Ditta Panorama Sound | 1493110892 | 7.700,00 | determina di liquidazione n. 1642 |
| 7 | Ditta RCM | 6736060630 | 1.343,00 | Mercato elettronico. Determina liquidazione n. 1587 del 21/08/2014 |
| 7 | Ditta Sessa srl | 127290898 | 4.923,00 | Direttiva Sindacale ptrot. N. 39609 17/12/2013 Liquidazione determina n. 1237 del 08/07/2014 |
| 7 | Dott.ssa Anna Maria Cappellani | CPPNMR50T45H574V | 1.763,22 | liquidaz determ n. 2113/14 |
| 7 | Dott.ssa Epifania Maurano | MRNPFN66L59A522L | 1.691,25 | LIQUIDAZ DETERM N. 2114/14 |
| 7 | Dott.ssa Maria Elena Lorefice | LRFMLN82P45F2587I | 1.890,00 | LIQUIDAZ DETERM N 2115/14 |
| 7 | Dr Alessandro Strazzeri | STRLSN83S14F943A | 1.377,00 | Liquidaz determ n. 2116/14 |
| 7 | Dr Alessandro Strazzeri | STRLSN83S14F943A | 1.377,00 | liquidaz determ n. 2032/14 |
| 7 | Firrincieli Ivana | FRRVNI73D447754K | 1.557,00 | LIQUIDAZ DETERM N. 2041/14 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d447754k | 1.332,00 | Liquidaz determ n. 1362/14 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d447754k | 1.044,00 | liquidaz determ n. 2261/14 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d447754k | 2.097,00 | determina n.967 DEL 02/10/2012 – det. Liquidazione n.831 del 13/05/2014 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d44775ak | 1.134,00 | Liquidaz determ n. 630 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d44i754k | 1.953,00 | Determina n. 967 del m20.10.2012 – liquidazione determina n. 144 del 06/02/2014 |
| 7 | Firrincieli Ivana | frrvni73d44i754k | 1.116,96 | LIQUIDAZ DETERM N. 1910/14 |
| 7 | Fondazione S. Angela Merici | 1297780890 | 1.914,25 | liquidazione determina n. 1843 del 13/10/2014 |
| 7 | Fondazione S. Angela Merici | 1297780890 | 2.666,00 | liquidazione determina n. 1844 del 13/10/2014 |
| 7 | Fondazione S.Angela Merici via Piazza Armerina,34 SR | 1297780890 | 1.937,50 | Determina liquidazione n. 1588 del 21/08/2014 |
| 7 | Fondazione S.Angela Merici via Piazza Armerina,34 SR | 1297780890 | 2.518,75 | determina liquidazione n. 1589 del 21/08/2014 |
| 7 | Fondazione S.Angela Merici via Piazza Armerina,34 SR | 1297780890 | 2.596,25 | liquidaz. Determ n. 2044/14 |
| 7 | Fondazione S.Angela Merici via Piazza Armerina,34 SR | 1297780890 | 1.929,75 | liquidaz determ n. 2045/14 |
| 7 | Fondazione S.Angelo Merici via Piazza Armerina,34 SR | 1297780890 | 1.588,75 | liquidaz determ n.368 |
| 7 | Fondazione Teatro | 1411980897 | 27.780,00 | liquidaz determ n. 1700/14 |
| 7 | Forte Patrizia | C.F.frtprz74h61c351u | 2.932,28 | Liquidaz determ n. 1912/14 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 2.592,00 | liquidaz determ n. 1484/14 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 1.530,00 | Liquidaz determ n. 1359/14 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 1.440,00 | liquidaz determ n.2051/14 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 2.574,00 | determina n.967 del 02/10/2012 – determina di liquidazione n. 230 del 17/02/2014 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 1.368,00 | liquidaz determ n. 2260/14 |
| 7 | Forte Patrizia | FRTPRZ74H61C351U | 1.818,00 | determina n. 967 del 02.10.2012 – determina di liquidazione n. 833 del 13/05/2014 |
| 7 | Franza Concetta | frncct46p58f943z | 3.600,00 | determina n. 356 del 10/03/2014 – Liquidazione determina 1601 del 26/08/2014 |
| 7 | Gameaz Elior | 5351490965 | 9.336,48 | deliberA G.M. N. 147 DEL 29/08/2013 – LIQUIDAZIONE DETERMINA 2469 del 31/12/2014 |
| 7 | Gemeaz Elior s.p.a | 5351490965 | 5.438,61 | delib g.m. n. 147/13 liquidaz determ n. 1186/14 |
| 7 | Gemeaz Elior spa | 5351490965 | 7.747,72 | delibera g.m. n. 147 del 29.08.2013 |
| 7 | Gemeaz Elior spa | 5351490965 | 28.476,75 | Delib. g.m. n147/13 Liquid. Determ n857/14 |
| 7 | Gemeaz Elior spa | 5351490965 | 6.234,98 | delib g.m. n.147/13 liquidaz determ n. 1050/14 |
| 7 | GRADIM GIOCHI di Grasso Ciri & C. S.a.s. | 3487400750 | 1.921,50 | determina dirig. N.1968 del 19/12/2013 – determina di liquidazione n.529 del 31/03/2014 |
| 7 | IDS Prodotti chimici S.a.s. | 4485280871 | 1.127,44 | Liquidazione determina n. 947 del 29/05/2014 |
| 7 | ist. Netum | 1161370893 | 11.422,83 | liquidaz. Determ. N. 1946/14 |
| 7 | ist. Netum | 1161370893 | 4.922,61 | liquidaz. Determ. 1947/14 |
| 7 | ist. Netum | 1161370893 | 4.032,00 | liquidaz determ n. 2191/14 |
| 7 | Lazzari srl | 4215390750 | 2.562,00 | Det.dir. N°21968 del 19/12/2013 – Determina di liquidazione n. 479 del 26/03/2014. |
| 7 | M.Tek di Guarro C. e di Scafati SA | 1344680653 | 4.678,70 | Liquidaz. Determ n. 1370 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t291754e | 1.080,00 | Liquidaz determ n. 1363/14 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t291754e | 1.530,00 | liquidaz determ n. 1485/14 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t291754e | 1.440,00 | liquidaz determ n. 2262/14 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t291754e | 1.710,00 | determina n. 967 del 02/10/2012 – determina di liquidazione n. 834 del 13/05/2014 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t29i754e | 1.389,66 | Liquidaz determ n. 1913/14 |
| 7 | Marescalco Corrado | mrscrd77t29i754e | 1.890,00 | determina 967 del 02.10.2012 – liquidazione determina 2164 del 04/12/2014 |
| 7 | Marini Corrada | MRNCRD68T41F943Z | 2.900,00 | determina di liquidazione fattura n.1768 del 25/09/2014 |
| 7 | Marini Corrada | MRNCRD68T41F943Z | 2.671,00 | deter. di liquid. N. 1300 del 16/07/2014 |
| 7 | Parrocchia e Centro Accoglienza Spirito Santo | 91000090885 | 6.440,00 | L.R. 22/86 Liquidaz.determ n. 628/14 |
| 7 | Punto scuola Sirugo Lucia | 1726790890 | 2.251,77 | liquidaz determ n. 2263/14 |
| 7 | Scalorino Sonia | sclsno70m59i754o | 1.260,00 | Determina n. 337 del 6,3,14 – liquidazione determina n. 2163 del 04/12/2014 |
| 7 | Scalorino Sonia | SCLSNO70M59I754O | 1.836,00 | DETERMINA N. 337 del 6,3,14 – liquidazione determina n. 1568 del 19/08/2014 |
| 7 | Scalorino Sonia | SCLSNO70M59I754O | 2.097,00 | determina n.337 del06/03/2014 – det. Liquidazione n.926 del 27/05/2014 |
| 7 | Scalorino Sonia | SCLSNO70M59I754O | 1.089,00 | determina n. 337/2014 – determina di liquidaz. N. 2362/2014 |
| 7 | Schembri Antonietta | SCHNNT64E67H154Z | 1.522,56 | det.n. 1604 del 19/11/2013 – determina di liquid. N.480 del 26/03/2014 |
| 7 | Sig. Cvello Emanuele | cvlmnl63s30f943o | 1.200,00 | L.R. 22/86 Liquidaz.determ n. 850/14 |
| 7 | Soc Coop. Iris SR | 671650893 | 12.108,41 | liquidaz determ n. 2254/14 |
| 7 | Soc Coop. Iris SR | 671650893 | 9.501,66 | Liquidaz determ n. 1192/14 |
| 7 | Soc. coop Iris | 671650893 | 9.148,45 | liquidazione determina 1635 del 28/08/2014 |
| 7 | Soc. Coop. Agrifoglio via Giavanti n.4 Noto | 1646800894 | 4.200,00 | deter. di liquid. N. 1301 del 16/07/2014 |
| 7 | Soc. Coop. IRIS – viale Teocrito n.98 Siracusa | 671650893 | 8.844,88 | determina di liquidazione fattura n. 1764 del 25/09/2014 |
| 7 | Soc. Coop. Iris SR | 671650893 | 8.860,03 | Liquidaz. determina n. 1191/14 |
| 7 | Soc. Coop. Iris SR | 83002450894 | 1.182,00 | Liquidaz determ n. 1355/14 |
| 7 | Soc. Coop. IRIS Viale Tocriton. 98 SR | 671650893 | 13.010,25 | Liquid. Determ. N.208/14 |
| 7 | Soc. Coop. IRIS Viale Tocriton. 98 SR | 671650893 | 5.379,66 | Liquid. Determ. N.209/14 |
| 7 | Soc. Coop. IRIS Viale Tocriton. 98 SR | 671650893 | 10.876,36 | Liquidaz determ n. 387/14 |
| 7 | Soc. Coop. IRIS Viale Tocriton. 98 SR | 671650893 | 15.125,24 | liquidaz determ n. 386/14 |
| 7 | Soc. Coop. Soc. 2 “S. Giovanni Bosco” | 1735220897 | 10.475,37 | D.P.R. n.616 del 24/07/1977 – determina di liquidazione n.1118 del 17/06/2014 |
| 7 | Soc. Coop. Soc. San Giovanni Bosco | 1735220897 | 15.227,06 | D.P.R.n.616del 24/07/77 Liquidaz determ n.905 del 24/07/1977 |
| 7 | Soc.Coop. Iris Viale Teocrito n.98 SR | 671650893 | 10.208,08 | liquidaz. Determ n.236/14 |
| 7 | Soc.Coop. Euronia | 1043190865 | 0,00 | G.m. n. 201/12 Liquidaz. Determ n. 84 |
| 7 | Soc.Coop.Iris Viale Teocrito n.98 SR | 671650893 | 14.796,15 | Liquidaz. Determ n. 237/14 |
| 7 | Soc.coop.San Giovanni Bosco | 1735220897 | 19.762,80 | D.P.R.n.616del 24/07/77 Liquidaz determ n.897/14 |
| 7 | USD Noto Calcio | 1322750892 | 5.000,00 | liquidazione 1^ rata determina n. 313 del 27/02/2014 |
| 7 | Valvo Serafina | vlvsfn58h42h574c | 1.280,00 | determina 92 del 05/002/2013 – liquidazione determina n. 1600 del 26/08/2014 |
| 7 | Vinci Carmine | vnccmn77e54f943t | 1.584,00 | determina 967 del 02.10.2012 – liquidazione determina 2165 del 04/12/2014 |
| 7 | Virtual Logic srl | 3878640238 | 2.998,38 | Mercato elettronico. Determina liquidazione n. 1586 del 21/08/2014 |
| 7 Totale | 936.049,37 | |||
| 6 | ass.ne italiana cità del vino con sede in siena | 702220526 | 2.673,30 | delibera g.m. n. 82/1197 – determina n. 123/2013 – determina di liquidaz. N. 2348/2014 |
| 6 | Caruso Midolo Corrado | 1328640899 | 15.000,00 | delibera g.m. 211 del 22.12.2011 Liquidazione determina 160 del 07/02/2014 |
| 6 | Caruso Midolo Paolo | 728220898 | 15.000,00 | liquidaz determ n. 1474/14 |
| 6 | Caruso Midolo Paolo& c. S.a.s. | 728220898 | 40.417,22 | liquid. Determ. N. 2072/14 |
| 6 | consorzio di ricerca filiera carni | 9050726 – 97066880838 | 10.920,00 | delibera g.m. 225/2014 – determina di liquidazione n.2352/2014 |
| 6 | gal eloro | 1255520890 | 11.500,00 | delibera c.c. n. 90/1998 Liquidazione determina n. 2353/2014 |
| 6 | I World – Ass. Mondiale per la salvaguardia e la valorizzazione delle identità dell’umanità | 2441880818 | 2.500,00 | delibera G.M. n.72/2013 – determina di liquidazione n. 1026 del 10/06/2014 |
| 6 | Technology For People s.r.l. | c.o.e.sm20767 | 32.786,89 | liquidaz determ n. 2252/14 |
| 6 | Technology For People s.r.l. | c.o.e:sm20767 | 36.000,00 | liquidaz determ n. 2213/14 |
| 6 | Technology For People s.r.l. | c.o.e:sm20767 | 54.397,38 | liquidaz determ n.1464/14 |
| 6 | tecnology for people s.r.l.(con sede in S. marino) | c.o.e:sm20767 | 45.613,22 | delib. C.c. n.64/2013 – determina di liquidazione n.2351/14 |
| 6 | tecnology for people s.r.l.(con sede in S. marino) | c.o.e:sm20767 | 7.698,51 | delib. C.c. n. 64 del 13/12/2006 – determina di liquidaz. N.2356/14 |
| 6 Totale | 274.506,52 | |||
| 5 | 3G italia srl Zona industriale S.Sabina C.P. 98 -06132 S. Sisto Perugia | 195880893 | 5.923,10 | Determ di impegno n. 18056/13 Liquidaz. Determ n. 92 |
| 5 | Ald Automotive italia srl | 1924961004 | 2.131,04 | determina approvaz. tabulati e schemi di convenz. CONSIP spa n.1500del 21/12/2010 – determina n. 728 del 29/04/2014 – determina di liquidazione n. 23472014 |
| 5 | ALD Automotive italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 1924961004 | 2.131,04 | det. appr. tabulati e schema di convenz.CONSIP SPA n.1500 del 21/12/2010 – determina di liquidazione n.1030 del 10/06/2014 |
| 5 | ALD Automotive italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 1924961004 | 2.131,04 | Determina approvazione tabulati e schemi di convenzione Consip spa 1500 del 21/12/2010 determina n. 728 del 29/04/2014 – Liquidazione determina n. 1564 del 19/08/2014 |
| 5 | ALD Automotive italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 1924961004 | 2.131,04 | liquidaz. Determ n.1918/14 |
| 5 | ALD Automotive italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 1924961004 | 2.131,04 | liquidaz determ n. 1703/14 |
| 5 | ALD Automotive italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 19249661004 | 2.131,04 | Determina approvazione tabulati e schemi di convenzione Consip spa 1500 del 21/12/2010 determina n. 728 del 29/04/2014 – Liquidazione determina n. 1326 del 17/07/2014 |
| 5 | ALD Automotive Italia srl viale A. Gustave Eiffel 15 00148 roma | 19249661004 | 2.131,04 | Determina approvazione tabulati e schema di convenzione Consip SpA n. 1500 del 21/12/2010 Determina n. 728 del 29/04/2014- Liquidazione determina n. 2073 del 19/11/2014 |
| 5 | Ald Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel Roma | 1924961004 | 2.131,04 | Determ n.1500/10 Approvazione tabulati e schemi di convenzione Consipspa Liquidaz determ n. 786/14 |
| 5 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 2.131,04 | Det. Appr. tabulati e schema di convenz.CONSIP SPA n.1500 del 21/12/2010 – determina di liquidazione n.263 del 24/02/2014 |
| 5 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 2.131,00 | determ.n1500/10 liquidaz determ n. 362/14 |
| 5 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 2.131,04 | Determ n. 1500/10 Approvazione tabulati e schemi di convenzione Consip spa Liquidaz determ n. 787/14 |
| 5 | Ald Automotive Italia Viale A.Gustave Eiffel,15 Roma | 1924961004 | 2.131,04 | Determ n. 1500/10 Approvazione tabulati e schemi di convenzione Consip spa Liquidaz determ n. 788/14 |
| 5 | Axus Italiana srl Viale A.Gustave Eiffel 15 00148 Roma | 7978810583 | 2.131,04 | Determ approvazione tabulati schemi di convenzione Consip spa n. 1500/2010 Liquidaz. Determ. N.36/14 |
| 5 | Ditta City System coop Sr | 1267670899 | 7.490,00 | liquidaz determ n. 2526/14 |
| 5 | DITTA EUROCOSTRUZIONI DI SPINALE MAURIZIO VIA SONNINO,8 96017 NOTO – SR | SPNMRZ76C09F943W | 8.000,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N.1511 DEL 05/11/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.7 DEL 21/01/2014 |
| 5 | Ditta Eurocostruzioni Spinale Maurizio via Sonnino,8 96017 Noto (SR) | SPNMRZ76C09F943W | 6.000,00 | determina di impegmo n.1293 del 16/12/2013 – determina di liquidazione n. 841 del 13/05/2014 |
| 5 | Ditta Eurocostruzioni Spinale Maurizio via Sonnino,8 96017 Noto (SR) | SPNMRZ76C09F943W | 10.000,00 | liquidaz. Determina n. 1970/14 |
| 5 | Ditta Matos di Mannino Gabriella | 3038590386 | 3.845,44 | determina di impegno n. 1600 del 19/11/2013 liquidazione determina n. 487 de 27/03/2014 |
| 5 | Grafiche Gaspari srl BO | 195880893 | 2.053,26 | determ n. 488/14 Liquidaz. Determ n. 1143 |
| 5 | Grafiche Gaspari srl sede operativa via Minghetti 1840057 Cadriano di G.(BO) | 89070403 | 1.037,00 | Determ di impegno n.1999/13 liquidaz determ n. 330 |
| 5 | Lazzari srl Via F.lli Piccinno,94 73024 Magli lecce | 4215390750 | 8.540,00 | Determ di impegno n. 1806/13 Liquidaz. Determ n. 91 |
| 5 | Lazzari srl Via F.lli Piccinno,94 73024 Magli lecce | 4215390750 | 13.682,30 | determ n. 158/14 liquidaz determ n. 363/14 |
| 5 | MYO S.R.L. UNIPERSONALE VIA SANTARCANGIOLESE,6 47825 TORRIANA – RN | 3222970406 | 2.074,00 | DETERMINA DI IMPEGNO N.1680 DEL 25/11/2013 – DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.8 DEL 21/01/2014 |
| 5 | Sutomobile Club D’Italia | 907501001 | 2.406,46 | art. 7 comma 6 D.C.C. n. 78/2008 determina n. 1475 del 30/10/2013 – determina liquidazione n. 1565 del 19/08/2014 |
| 5 Totale | 98.755,04 | |||
| 4 | A.V.C.N. | 92009760890 | 2.800,00 | liquidazione giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 2503 del 31/12/2014 |
| 4 | A.V.C.N. | 92009760890 | 4.000,00 | Delibera G.M. n. 242 20/12/2013 liquidazione determina n. 309 del 27/02/2014 |
| 4 | ACCA SOFTWARE S.P.A. | 1883740647 | 2.265,54 | determina n.333 del 06/03/2014 – pagamento fattura – determina di liquidazione n.522 del 31/03/2014 |
| 4 | ALD Automotive | 1924961004 | 1.097,79 | Determina n. 1456 del 31/12/2012 Liquidazione determina n. 1836 del 13/10/2014 |
| 4 | ALD Automotive Italia | 1924961004 | 1.097,79 | determina n. 1456/2012 – determina di liquidazione n. 1617 del 27/08/2014 |
| 4 | ALD Automotive Italia | 1924961004 | 1.097,79 | liquid. Determ. N. 2063/14 |
| 4 | ALD Automotive Italia | 1924961004 | 1.097,79 | Determina n. 1456 del 31/12/2012. Liquidazione determina n. 1559 del 14/08/2014 |
| 4 | ALD Automotive Italia | 1924961004 | 1.097,79 | Determina n.1456 del 31/12/2012 – determina di liquidazione n. 984 del 04/06/2014 |
| 4 | Ald Automotive Italia Roma | 1924961004 | 1.097,79 | liquidaz determ n. 2458/14 |
| 4 | Ald Automotive Italia Roma | 1924961004 | 1.097,79 | determ n. 1456/12 liquidaz determ n. 1201/14 |
| 4 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 1.097,79 | Determina n. 1456 del 31/12/2012 Liquidazione determina n. 540 del 01/04/2014 |
| 4 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 1.097,79 | determ n. 1466/12 liquidaz. Determ n. 366/14 |
| 4 | Ald Automotive Italia Viale A.Gustave Eiffel,15 Roma | 1924961004 | 1.097,79 | Determ. N.1456/12 Liquidaz. Determ. N793/14 |
| 4 | ALD Automotive Italia viale Gustave Eiffel Roma | 1924961004 | 1.097,79 | liquidaz determ n. 2202/14 |
| 4 | Alveria Restauri snc | 1500700891 | 3.239,62 | liquidaz. Determ. N. 1937/14 |
| 4 | Ass. Amb. “A.M.P.A.” via Pirandello,24 96011 augusta (sr) | 1434790893 | 1.703,79 | liquid. Determ. N.1940/14 |
| 4 | Ass.ne A.M.P.A Augusta | 1434790893 | 1.648,83 | liquid. Determ. N.2071/14 |
| 4 | Ass.ne A.M.P.A Augusta | 1434790893 | 1.703,79 | liquidaz determ n. 1863/14 |
| 4 | Ass.ne A.M:P.A. | 1434790893 | 2.155,18 | Determ n.2049/13 Liquidaz. Determ n.430 |
| 4 | Ass.ne A.M:P.A. | 1434790893 | 1.913,94 | Determ n. 2049/13 Liquidaz determ. N.643/14 |
| 4 | Ass.ne A.M:P.A. Augusta | 1434790893 | 2.104,68 | Determ n2049/13 Liquidaz. Determ. N.847/14 |
| 4 | Ass.ne amb. A.M.P.A. | 1434790863 | 1.742,59 | determina n. 2049 del 30/12/2014. Liquidazione determina n. 1538 del 14/08/2014 |
| 4 | Ass.ne amb. Arca di Noè | 11247110862 | 4.277,44 | determine n. 2046 del 30/12/2013 liquidazione determina n. 1225 del 07/07/2014 |
| 4 | Ass.ne Amb. Arca di Noè | 1124710862 | 8.416,90 | Determina n. 2046 del 30/12/2013. Liquidazione determina n. 1832 del 13/10/2014 |
| 4 | Ass.ne Amici di Snoopy Noto | 1491450894 | 1.098,00 | liquidaz determ n. 1110/14 |
| 4 | Ass.ne AMPA Augusta | 1434790863 | 1.955,97 | determ n. 2049/13 liquidaz determ n. 1075/14 |
| 4 | Ass.ne AMPA Augusta | 1434790863 | 1.904,24 | determ n. 2049/13 liquidaz determ n. 1064/14 |
| 4 | Ass.ne AMPA Augusta | 1434790893 | 1.551,84 | liquidaz determ n. 2525/14 |
| 4 | Ass.ne AMPA Augusta | 1434790893 | 1.703,79 | liquidaz determ n. 2102/14 |
| 4 | Ass.ne Arca di Noè | 1124710862 | 4.277,44 | determ n. 2046 liquidaz determ n. 429/14 |
| 4 | Ass.ne Arca di Noè | 1124710862 | 3.863,50 | Determ n. 2046/13 Liquidaz determ n. 638/14 |
| 4 | Ass.ne Arca di Noè Regalbuto EN | 1124710862 | 4.139,46 | liquidaz determ n. 1469/14 |
| 4 | Ass.ne Arca Di Noè Regalbuto EN | 1124710862 | 4.139,46 | determ n. 2046/13 liquidaz determ n. 1066/14 |
| 4 | Ass.ne Arca Di Noè Regalbuto EN | 1124710862 | 5.123,02 | liquidaz determ n. 2103/14 |
| 4 | Ass.ne Arca di Noè Regalbuto Enna | 1124710862 | 4.277,44 | Determ n. 2046/13 Liquidaz determ n. 849/14 |
| 4 | Associazione A.V.C.N. | 92009760890 | 8.060,00 | determina dirigenziale n. 1541/14 – liquidazione determina n. 1728 del 17/09/2014 |
| 4 | Barone Marco | 1552640896 | 1.380,00 | liquidaz. Determ n. 1928/14 |
| 4 | Bianca Francesco – Noto | 1538680891 | 24.936,83 | determina dirigenziale n. 603 del 10/04/2014 – liquidazione determina 1267 del 10/07/2014 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 4.525,40 | determina n.1185 del11/09/2013 – determina di liquidazione n. 871 del 14/05/2014 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 5.384,56 | Determina n. 1185 dell’11/09/2013. Liquidazione determina n. 582 del 08/04/2014 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 1.794,00 | Determina n. 1185 dell’11/09/2013. Liquidazione determina n. 1331 del 17/07/2014 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 6.150,84 | detrmina n.1185 dell’11/09/2013 – det. Liquidazione n.403 del 17/03/2014 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo e C. s.a.s Corso V. Emanuele n.96 96017 Noto | 728220898 | 16.402,24 | Determ n. 1185 dell’11/09/13 Liquidazione detrerm n.335/14 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo Noto | 728220898 | 6.388,80 | Determ n. 1185/13 Liquidaz determ n. 1140/14 |
| 4 | Caruso Midolo Paolo Noto | 728220898 | 20.611,50 | liquidaz determ n. 2271/14 |
| 4 | Casto Giovanni Noto | 929520898 | 15.340,27 | liquidaz. Determina n. 1960/14 |
| 4 | Casto Sistemi | 1312670894 | 2.239,92 | liquidaz determ n. 2332/14 |
| 4 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 177617894 | 3.101,18 | Determina dirig. N.2082/2013 – determina di liquidazione n.596 del 09/04/2014 |
| 4 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776170894 | 1.994,12 | pulizia bagni comunali giugno – luglio – liquidazione determina n. 1830 del 13/10/2014 |
| 4 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776170894 | 4.000,00 | determinazione dirigenziale n. 2147/14 liquidazione determina n. 2499 del 31/12/2014 |
| 4 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776171894 | 1.994,12 | liquidaz. Determ n.1418/14 |
| 4 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776171894 | 3.994,13 | liquidaz. Determ n. 1924/14 |
| 4 | Di Malò Corrado e F. | 83750893 | 17.108,96 | conferimento rifiuti 3° trimestre 2013 determina liquidazione n. 943 del 29/05/2014 |
| 4 | Ditta Alveria restauri di Giurdanella e Scarnato Noto | 1500700891 | 10.716,39 | liquidaz determ n. 1868/14 |
| 4 | Ditta Calcina s.r.l. | 1551800897 | 8.333,62 | Smaltimento rifiuti Liquidax. Determ n.426/14 |
| 4 | Ditta Calcina s.r.l. | 1551800897 | 11.646,40 | Liquidaz. Determ n. 1368/14 |
| 4 | Ditta Carpino Gaetano C.da Zisola | 727290892 | 4.127,93 | determ n.1251/12 liquidaz determ n. 899/14 |
| 4 | Ditta Casto Giovanni | 929520898 | 4.428,60 | Determina n. 1297 del 18/12/2012. Liquidazione determina n. 543 del 01/04/2014 |
| 4 | Ditta Casto Giovanni | 929520898 | 6.910,60 | determina n.2048 del 30/12/2013 – determina di liquidazione n.1024 del 10/06/2014 |
| 4 | ditta Casto via c. sbano,45 noto | 929520898 | 2.500,00 | liquidaz.determ n. 1939/14 |
| 4 | Ditta Country service sardinia s.r.l. P.zza Is maglias n.3 – cagliari | 2689980924 | 2.825,52 | liquidaz. Determ. N.2106/14 |
| 4 | Ditta Di Malò Corrado e Fr. Noto | 83750893 | 14.410,88 | Liquidaz. Determ n. 1321/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile n.u. ottobre 2014 – liquidazione determina n. 2135 del 04/12/20142 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 2.922,38 | Bonifica palazzo trigona – liquid. Determina 1833 del 13/10/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 2.867,70 | determinazione dirigenziale n. 1577/14 – determina liquidazione n. 1834 del 13/10/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 2.738,40 | determinazione dirigenziale n. 1263/14 – determina liquidazione n. 1835 del 13/10/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile servizi n.u. – Aprile 2014 – determina di liquidazione n.839 del 13/05/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile n.u. luglio 2014 – liquidazione determina n. 1535 del 14/08/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 2.015,04 | raccolta rifiuti – det. Di liquidaz. N.1283 del 14/07/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 214.661,95 | conferimento rifiuti impianti di smaltimento determina liquidazione n. 1443 del 31/07/2014 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | liquidaz. Determ. n. 1938/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | Canone mensile servizi di n.u. liquidazione determina n. 42714 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 5.045,92 | determ n.158/14 liquidaz determ n. 428/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 4.656,88 | liquidaz determ n. 1864/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | liquidaz determ n. 1858814 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 3.903,30 | Liquidaz. Determ n. 1319 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | Liquidaz determ n. 1322/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 34.549,65 | liquidaz. Determ n. 1956/14 |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 4.731,09 | liquidaz determ n. 1883/14 Bonifica areee soggette a discarica |
| 4 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 1.608,63 | liquidaz determ n. 2316/14 |
| 4 | Ditta Greenambiente | 1486690892 | 74.457,20 | smaltimento rifiuti in discarica – liquidazione determina n. 1528 del 14/08/25014 |
| 4 | Ditta Greenambiente | 1486690892 | 50.506,87 | smaltimento rifiuti Liquidax. Determ n.432/14 |
| 4 | Ditta Greenambiente Priolo Gargallo | 1486690892 | 69.048,41 | smaltimento rifiuti in discarica determina liquidazione deter. 1266 del 10/07/2014 |
| 4 | ditta Greenambiente srl | 1486690892 | 64.492,44 | determina di liquid. N.987 del 04/06/2014 – smaltimento rifiuti in discarica |
| 4 | Ditta Itermar | 260160403 | 17.940,28 | liquidaz determ n. 1870/14 |
| 4 | Ditta Kalat Ambiente | 4025120876 | 1.595,11 | smaltimento frazione organica. Liquidazione Determina 1536 del 14/08/2014 |
| 4 | Ditta Kalat I Grammichele | 5117830876 | 8.966,65 | liquidaz determ n. 1915/14 |
| 4 | Ditta Kalat Impianti | 5117830876 | 7.352,84 | Smaltimento organico settembre 2014 – liquidazione determina n. 2138 del 4/12/2014 |
| 4 | Ditta Kalat Impianti | 5117830876 | 5.602,52 | Smaltimento organico ottobre 2014 – liquidazione determina n. 2139 del 4/12/2014 |
| 4 | Ditta Kalat Impianti | 5117830876 | 6.634,76 | smaltimento frazione organica mese giugno liquidazione determina n. 1537 del 14/08/2014 |
| 4 | Ditta Multiservices | 1334350897 | 16.210,96 | pulizia locali comunali giugno 2014 – liquidazione determina n. 1539 del 14/08/2014 |
| 4 | ditta Pannuzzo Paolo | 1772920896 | 1.598,20 | liquid. Determ. N. 2067/14 |
| 4 | Ditta Santoro Traslochi via Siracusa.1 Avola | 1215140896 | 2.000,00 | determ n. 1588/13 Liquidaz. Determ n.352/14 |
| 4 | Ditta Sky Drone Noto | 1818890897 | 5.490,00 | Liquidaz. Determ n.1385/14 |
| 4 | Ditta Tartaruga Noto | 1650080896 | 1.712,88 | determ n.1372/13 liquidaz determ n. 1069 |
| 4 | Ditta Unilift elevatori srl Via Malta,184 – 96012 Avola SR | 1733940892 | 1.211,70 | determina dir.sett.3 n.1419 del 28/12/2012 – pagamento serviziofino al 17/05/2014 e interventi straordinari – determina di liquidazione n.974 del 04/06/2014 |
| 4 | Dusty srl – zona industriale IX strada ,12 Catania | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile servizi n.u. – maggio – determina liquidazione n. 1117 del 17/06/2014 |
| 4 | Edil Tecno di Mirmina Spatalucente Salvatore Noto | 1232630895 | 23.806,19 | liquidaz. Determ. N. 1865/14 |
| 4 | Edil Tecno sas di Mirmina Spatalucente Salvatore & c. Noto | 1232630895 | 23.817,73 | liquidaz. Determ. N. 2001/14 |
| 4 | Enel Sole | 5999811002 | 17.707,03 | Determina acconto 50% Liquidazione C.da Guardiola I Lotto – Determina n. 287 del 26/02/2014 |
| 4 | Enel Sole | 5999811002 | 19.387,95 | Determina acconto 50% Liquidazione C.da Lenzavacche I Lotto – Determina n. 288 del 26/02/2014 |
| 4 | Enel Sole | 5999811002 | 22.319,50 | Determina acconto 50% Liquidazione C.da Lenzavacche II Lotto – Determina n. 289 del 26/02/2014 |
| 4 | Enel Sole srl | 5999811002 | 9.824,45 | determina di liquidazione n. 1618 del 27/08/2014 |
| 4 | Enel Sole srl | 5999811002 | 11.621,73 | determina di liquidazione n.1619 del 27/08/2014 |
| 4 | Enel Sole srl | 5999811002 | 10.721,28 | determina di liquidazione n. 1620 del 27/08/2014 |
| 4 | Enel Sole srl | 5999811002 | 13.203.,97 | determina di liquidazione n. 1621 del 27/08/2014 |
| 4 | Enel Sole srl | 5999811002 | 15.191,11 | liquidaz determ n. 1867/14 |
| 4 | F.lli Mina e Rosario s.n.c. Via Pergolesi ,14 bis 96017 Noto | 15689110895 | 2.850,00 | Determina dirigenziale 2096 del 31/12/2013. Liquidazione determina n. 1268 del 10/07/2014 |
| 4 | Filingeri Salvatore via cavour,118 96017 Noto (SR) | 1082040898 | 83.155,21 | determina n° 1425 del 22/10/2013 – Liquidazione 1° SAL – determina di liquidazione n.523 del 31/03/2014 |
| 4 | Floriddia Giacomo | 1582300891 | 8.350,00 | determina del dirig. N. 1790 del 30/09/2014. Liquidazione fattura n. 44/14. determina n. 2228 del 16/12/2014 |
| 4 | Fronte Rosa Via A. Vespucci .85 96017 Noto | 1271730895 | 5.900,80 | determ n.1660 del 21/11/2013 Liquidazione determ. N.334/14 |
| 4 | Fronte Rosa via vespucci n.85 96017 noto | 12717308895 | 1.600,00 | Liquidazione giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 1534 del 14/08/2014 – Liquidazione determina n. 2143 del 04/12/2014 |
| 4 | Fusca Giovanni | 1585430893 | 5.322,31 | determina n. 1317 del 17/07/2014 Liquidazione determina n. 1759 del 24/09/2014 |
| 4 | Fusca Giovanni | 1585430893 | 6.652,23 | liquidaz determ n. 2245/14 |
| 4 | Gemmo spa | 3214610242 | 141.083,86 | Determina di impegno e liquidazione a saldo 1^ rata fatture scadute. Liquidazione determina n. 319 del 28/02/2014 |
| 4 | Gemmo SPA | 3214610242 | 50.000,00 | Determina di impegno e liquidazione a saldo 4^ rta fatture scadute. Liwquidazione determina n. 1226 del 07/07/2014 |
| 4 | Gemmo spa | 3214610242 | 50.000,00 | a saldo 3^ rata fatture scadute liquidazione determina n. 727 del 29/04/2014 |
| 4 | Gemmo SPA | 3214610242 | 59.092,87 | Determina di impegno e liquidazione a saldo dattura scaduta al 31/3/2014 liquidazione determinas 1271 del 10/07/2014 |
| 4 | Gemmo spa | 3214610242 | 61.850,56 | Determina di impegno e liquidazione a saldo fatture scadute al 28/02/2014. Liquidazione determina n. 542 del 01/04/2014 |
| 4 | Gemmo spa | 3214610242 | 50.000,00 | Determina di impegno e liquidazione a saldo 2^ fattura scaduta – Determina liquidazione n. 545 del 01/04/2014 |
| 4 | Gemmo SPA | 3214610242 | 269.608,90 | liquidaz determ n. 2324/14 |
| 4 | Greenambiente srl | 1486690892 | 103.127,80 | smaltimento rifiuti in discarica determina liquidazione n. 723 del 29/04/2014 |
| 4 | Impresa edile Casto Giovanni Noto | 929520898 | 8.470,52 | liquidaz. Determ n. 1866/14 |
| 4 | Impresa edile Casto Giovanni Noto | 929520898 | 8.540,00 | Liquidaz determ n. 1780/14 |
| 4 | Impresa Floridia Corrado | 293800890 | 21.457,21 | determina dir. Reg. gen. N.2117 del 31/12/2013 – liquidazione fattura n. 15 del 11/08/2014 -liquidaz. Determ n. 1720/14 |
| 4 | Impresa Moriella Paolo | 238780894 | 76.166,28 | det.dirig. N.96 del21/06/2012(appr. Progetto) e n. 1607 del 19/11/2013 ( appr.perizia di variante – determina di liquid. N.482 del 26/03/2014 |
| 4 | Impresa Pitrolo Salvatore | 1599850896 | 217.121,82 | liquidaz determ n.2312/14 |
| 4 | Impresa Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci,2 Noto | 1358630893 | 20.769,27 | Determ n. 1345/13 Liquidaz Determ n. 365/14 |
| 4 | Ing . Corrado Landolina Via Napoli,16 Noto | 1035560893 | 3.733,20 | Determ n. 1202/13 Liquidaz . Determina n.789/14 |
| 4 | Ing Giuseppe Allegra vico spiaggia di quarto,2/2 96017 Noto (sr) | 195880893 | 5.871,04 | delibera g.m. n.38 del 21/03/2014 – determina di liquidazione n. 840 del 13/05/2014 |
| 4 | Ing. Corrado Landolina via Napoli,16 96017 Noto (SR) | 195880893 | 3.000,00 | determina n. 661 del 22/05/2013 – determina di liquidazione n. 991 del 06/06/2014 |
| 4 | Ing. Giuseppe Allegra | 195880893 | 5.158,62 | liquid. Detrm. N. 2065/14 |
| 4 | Ing. Landolina Corrado Noto | 1035560893 | 1.268,80 | determ n. 810/14 e 1911/13 liquidaz determ n. 1070/14 |
| 4 | Ing. Landolina Corrado Noto | 1035560893 | 3.172,00 | determ n. 977/14 liquidaz. Determ n. 1200/14 |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 7.915,71 | smaltimento frazione organica. Liquidazione Determina 1332 del 17/07/2014 |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 11.175,12 | determina di liquidaz. N. 979 del 04/06/2014 – smaltimento rifiuti |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 7.852,13 | determina di liquidaz. N.980 del 04/06/2014 – smaltimento organico |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 5.372,51 | determina di liquid. N.986 del 04/06/2014 – smaltimento frazione organica |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 7.201,37 | smaltimento rifiuti Liquidaz determ n.602/14 |
| 4 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 5117830876 | 9.705,30 | smaltimento frazione organica mese luglio liquidazione determina n. 1614 del 26/08/2014 |
| 4 | Mammana Gianni | 1286130891 | 6.008,98 | determina n.195 del 10/02/2014 – determina di liquidazione n. 714 del 24/04/2014 |
| 4 | Mammana Gianni | 1286130891 | 29.550,23 | liquid. Determ n. 2066/14 |
| 4 | Mammana Gianni | 1286130891 | 24.014,11 | determin n. 878 del 15/05/2014-pagamento 1°ed ultimo sal – determina di liquidazione n. 1641 del 01/09/2014 |
| 4 | Mazzonello Salvatore Agronomo Noto | 1427560899 | 4.853,66 | liquidaz. Determ n. 2209/14 |
| 4 | Mina Luigi e Rosario | 195880893 | 1.342,50 | Liquidazione giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 1529 del 14/08/2014 – Liquidazione determina n. 245 del 04/12/2014 |
| 4 | Multiservice srl via Modica ,90 SR | 1334350897 | 16.210,96 | liquid. Determ.n. 2069/14 |
| 4 | Multiservice srl via Modica ,90 SR | 1334350897 | 16.210,96 | Determ n. 791/14 liquidaz determ n. 1113 |
| 4 | Multiservice srl via Modica ,90 SR | 1334350897 | 32.421,92 | liquidaz DETERM N.1925/14 |
| 4 | Multiservice srl via Modica ,90 SR | 1334350897 | 16.210,96 | Determ n. 329/14 liquidaz determ n. 1112 |
| 4 | Multiservices srl via Modica ,90 96100 SR | 1334350897 | 16.210,96 | determina dirigenziale n. 329 del 04/03/2014 – liquidazione determina 726 del 29/04/2014 |
| 4 | Multiservices srl via Modica ,90 96100 SR | 1334350897 | 16.210,96 | determ n. 1755/13 liquidaz determ n. 382/14 |
| 4 | Multiservices srl via Modica ,90 96100 SR | 1334350897 | 32.421,92 | determ n. 329/14 liquidaz determ n.383/14 |
| 4 | MYO srl | 3222970406 | 8.704,70 | Determina n. 687 del 17,04,2014 Liquidazione fattura determina 1328 del 17/07/2014 |
| 4 | Pitrolo Luigi Noto | 1599850896 | 21.076,45 | liquidaz determ n.2343/14 |
| 4 | Prato Armando Via Scarlatti ,12 Noto | 534510896 | 1.587,07 | liquidaz. Determ n. 1926/14 |
| 4 | R.I.U. | 808270888 | 19.413,24 | selezione e plessatura plastica – Liquidazione determina n. 541 del 01/04/2014 |
| 4 | S.A.C.A.I.M. via Righi,6 30175 Marghera (VE) | 195880893 | 34.210,00 | delibera g.m n.38 del 21/03/2007 – determina liquidazione n. 406 del 17/03/2014 |
| 4 | s.a.m.e. snc via duca giordano 72/a 96017 noto(sr) | 991510892 | 1.044,32 | liquidaz. Determ. N.1941/14 |
| 4 | S.I.m.A.E.L. snc & C. di zocco raffaele | 1165900893 | 4.013,80 | determina di liquidaz. N.976 del 04/06/2014 – a saldo fattura n.24 del 19/05/2014 |
| 4 | S.M.A.E.L snc di Zocco Raffaele oto | 1165900893 | 6.828,83 | determ n. 1911/13 determ. N. 810/14 liquidazione determ n. 1316/14 |
| 4 | SACAIM SPA | 3134600273 | 97.790,00 | delibera g.m. n. 38 del 21/03/2007 liquidazione IV SAL dfetermina liquidazione n. 944 del 29/05/2014 |
| 4 | SAME snc impianti | 991510892 | 11.082,55 | |
| 4 | SI.M.A.EL.snc di Zocco Raffaele Via Dei Mille ,155 96017 Noto | 1165900893 | 18.190,20 | Determ n. 1911/13 liquidaz. Determ n. 364/14 |
| 4 | Sicilia Sviluppo Antonio Canova 34 Noto | 1589180890 | 24.522,00 | Det. Sett. III n. 1756 del 06/02/2013 – Determina liquid. N. 904 del 20/05/2014 |
| 4 | Sicilia Sviluppo Antonio Canova 34 Noto | 1589180890 | 2.918,28 | Determina n. 1776 del 29/09/2014. Liquidazione fattura determina n. 2131 del 04/12/2014 |
| 4 | Sicilia Sviluppo Antonio Canova 34 Noto | 1589180890 | 19.816,46 | liquidaz determ n. 2299/14 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele | 1358630893 | 2.341,93 | determina n. 1421 del 22/10/2013 Liquidazione determina pagamento 3° e ultimo Sal n. 1329 del 17/07/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele | 1358630893 | 39.530,09 | determina n. 1421 del 22/10/2013 Liquidazione determina pagamento 2° SAL n. 1162 del 24/06/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele | 1358630893 | 19.339,68 | Determina dirigenziale serviizio di montaggio e successivo smontaggio dei seggi elettorali, dei cartelli per la propaganda elettorale per le ezioni del parlamento europeo del 25/maggio/2014 Determina liquidazione n. 1560 del 19/08/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele | 1358630893 | 6.238,13 | Determina settore III n. 1345/13 pagamento 2^ SAL – Determina liquidazione n. 1561 del 19/08/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci 3 96017 Noto | 13586630893 | 64.697,49 | determina 1421 del 22/10/2013 pagamento 1° SAL – Liquidazione determina 722 del 29/04/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci 3 96017 Noto | 13586630893 | 7.780,66 | determina n.1346 del 10/10/2013. Determina di liquidazione fattura n.264 del 24/02/2014 |
| 4 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci 3/ 96017 Noto | 1358630893 | 26.508,37 | Determ n. 1346/13 Liquidaz determ n. 900/14 |
| 4 | Sicula Trasporti srl | 805460870 | 128.428,86 | smaltimento rifiuti mese luglio 2014 – Liquidazione determina n. 2136 del 04/12/2014 |
| 4 | Sicula Trasporti srl | 805460870 | 109.611,50 | smaltimento rifiuti mese settembre 2014 – Liquidazione determina n. 2137 del 04/12/2014 |
| 4 | Sicula Trasporti srl | 805460870 | 82.949,30 | smaltimento rsu mese di ottobre 2014 – liquidazione determin 2159 del 04/12/2014 |
| 4 | Sicula Trasporti srl | 805460870 | 162.450,30 | liquidaz determ n. 2331/14 |
| 4 | Siva dei fratelli Noferini s.a.s via della Resistenza ,6 50039 Vicchio FI | 3186730481 | 1.800,00 | Determ 1351/12 Liquidaz. Determ n. 375 |
| 4 | V.S.P.C. – ANPAS | 92016060896 | 1.200,00 | liquidazione giusto impegno assunto con determina dirigenziale n. 2503 del 31/12/2014 |
| 4 | Zona industriale IX strada 12 CT | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile servizi di n.u. Liquidaz determ n.601/14 |
| 4 | Zona industriale IX strada 12 CT | 3386300879 | 266.987,55 | liquidaz determ n. 2201/14 |
| 4 | Zona industriale IX strada 12 CT | 3386300879 | 5.029,60 | liquidaz determ n. 2197/14 |
| 4 | Zona industriale IX strada 12 CT | 3386300879 | 1.129,52 | liquidaz. Determ.n 2198/14 |
| 4 Totale | 6.198.630,08 | |||
| 3 | AL.PA costruzioni srl | 1943580843 | 94.221,29 | delibera g.m. n. 92 del 12/05/2011 Liquidazione 3° Sal – Determina dirigenziale n. 683 del 17/04/2014 |
| 3 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 1.097,79 | Determina n.1456 del 31/12/2012 – determina di liquidazione n. 176 del 10/02/2014 |
| 3 | ALD Automotive Italia Viale A. Gustave Eiffel,15 00148 Roma | 1924961004 | 1.097,79 | Determ n. 1456/12 Liquidaz. Determ n. 101 |
| 3 | Alveria Restauri s.n.c di Giurdanella R, e Scarnato G. Vico C.Abba,1 96017 Noto | 1500700891 | 17.907,87 | Determ n.1343 del 10/1013 e n. 1477 del 30/13 liquidazione determ n. 66/14 |
| 3 | Alveria Restauri s.n.c di Giurdanella R, e Scarnato G. Vico C.Abba,1 96017 Noto | 1500700891 | 14.975,28 | Delib. G.m. n.229/12 Liquid. Determ n.194 |
| 3 | AON s.p.a | 11274970158 | 1.550,00 | Delib g.m. n.174/12 liquidaz determ n. 1182/14 |
| 3 | Arch Francesco Cavarra | 15046908890 | 5.391,67 | liquidaz determ n. 2237/14 |
| 3 | Arch Maria Rita Acciardi C.da Tarianni, Amendolara | ccrmrt50l48a662q | 8.012,49 | liquidaz. Determ n. 1955/14 |
| 3 | Arch. Andrea Morana | 1707060891 | 4.701,09 | Delibera di G.M. n. 139 del 14/09/2012, Determina n. 80 del 29/01/2013 e determina n. 509 del 27/03/2014. Liquidazoione fattura n. 1 del 09/04/2014 relativa alla DL e Sicurezza a tutto il 2 SAL lavori Porta Reale. Liquidazione determina 731 del 29/04/2014 |
| 3 | Arch. Giorgia bianchi | 3671690406 | 12.370,80 | determina n. 2091/2013 – liquidazione fattura n.47/2014 – determ. Di liquidaz. N.2377/2014 |
| 3 | Archimede srl | 1607500897 | 11.158,95 | determina n. 1346 del 27/12/2012 – Liquidazine fattura n. 8 del 9/4/2012 relativa al 1^ Sal Manutenzione Cimitero Comunale. determina 742 del 30/04/2014 |
| 3 | Arrediitalia SR | 1728140896 | 7.271,20 | liquidaz determ n. 2509/14 |
| 3 | Ass.ne Amici di Snoopy Via P.Neri 3 96017 Noto | 1491450894 | 1.208,00 | liquidaz. Determ n. 246/14 |
| 3 | Bianca Giuseppe Via Linneo n.42 Avola | bncgpp55c26a22Y | 110.240,10 | Delib. G.M. 239/13 Ordin.455/d/13 Liquidaz determ n.887/14 |
| 3 | Brundo Francesco | 1590050892 | 19.667,99 | Determina n. 2115 del 31/12/2013. Pagemento fattura n. 2 del 05/03/2014 saldo finale dei lavori. Determina liquidazione n. 485 del 27/03/2014 |
| 3 | Calvagna Giovanni Aci S.Antonio | 1761250859 | 45.746,66 | liquidaz determ n. 1908/14 |
| 3 | CON.PRI c.da Balorda Priolo | 140898 | 4.130,28 | determina n. 1141 del 27/11/2012 e successiva determina dirigenziale n. 520 del 31/03/2014 – Liquidazion fattura determina n. 2240 del 16/12/2014 |
| 3 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776171894 | 1.500,00 | Determ n.1248/1013 liquidazione determ n.70/14 |
| 3 | Cooperativa Sociale O.R.O Via Torino ,3 Noto | 1776171894 | 2.733,50 | Determ n. 1608/13 liquidaz. Determ n. 196 |
| 3 | Diana Aurelio Via Alcibiade,33 SR | 1342940895 | 9.268,28 | Determ n. 1158/12 Determ liquidaz n. 682/14 |
| 3 | Ditta Ass.ne Arca di Noè | 1124710862 | 4.259,75 | Determina n. 1247 del 17/12/2012 e n. 1337 del 09/10/2013. Liquidazione determina n. 213 del 13/02/2014 |
| 3 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300879 | 266.987,55 | canone mensile servizi di n.u. liquidazione determina n. 215 del 13/02/2014 |
| 3 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300897 | 266.987,55 | Determ n.1343 del 10/1013 e n. 1477 del 30/13 liquidazione determ n. 95/14 |
| 3 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300897 | 33.028,31 | Determ n.20/13 Liquidaz. Determ n.98 |
| 3 | Ditta Dusty srl Zona industriale IX strada CT | 3386300897 | 4.442,90 | Determ n. 2083 Liquidaz determ n. 99/14 |
| 3 | Ditta Edilteno s.a.s di Mirmina Spatalucente e C. Via S. Sallicano 54 Noto | 1232630895 | 5.083,38 | delib g.m. n.180/12 Liquidaz determ n.438/14 |
| 3 | Ditta Greenambiente C.da Petraro,12 Priolo Gargallo | 1486690892 | 100.398,99 | Determ. N.2030/13 Liquidaz. Determ. N.104 |
| 3 | Ditta Moriella Paolo Via Ottone Rosai,3 96017 Noto SR | 238780894 | 4.340,30 | determ n. 1418/12 pagamento 1 e 2 semestre liquidaz. Determ n.107 |
| 3 | Ditta Praxis Sviluppo informazione | 5399141000 | 1.500,00 | liquidazione fatture n. V00603 del 27/3/12 e n. 13V02063 del 28/11/13 – liquidazione determina n. 2157 del 04/12/2014 |
| 3 | Ditta Praxis Sviluppo informazione | 5399141000 | 1.400,00 | liquidaz determ n. 2512/14 |
| 3 | Ditta Punto Pulizia srl | 4332870874 | 8.988,10 | Delibera cc. N. 46 del 12/08/2014 – Liquidazione fattura n. 09 del 14/01/2014- Liquidazione determina n. 1829 del 13/10/2014 |
| 3 | Ditta Trecentosessanta srl | 1564460895 | 24.000,00 | liquidaz determ n. 2305/14 |
| 3 | Ditta Unilift elevatori srl Via Malta,184 – 96012 Avola SR | 1733940892 | 2.131,06 | Determ n. 1419/13 Liquidaz. Determ n. 108/14 |
| 3 | Dott. Ing. Rametta Salvatore | 15005670891 | 25.744,17 | delib g.m. n.92/11 Liquidaz determ n. 684/14 |
| 3 | Dott.Salvatore Mazzonello | 1427560899 | 1.897,73 | Liquidaz determ n. 2417/14 |
| 3 | F.A.E. Costruzioni Mazzarino | 1761250859 | 113.387,79 | liquidaz determ n. 1908/14 |
| 3 | F.lli Mina e Rosario s.n.c. Via Pergolesi ,14 bis 96017 Noto | 1568910895 | 2.226,74 | Determ n. 1798/13 Liquidaz. Determ n. 199 |
| 3 | Fronte Rosa Via A. Vespucci .85 96017 Noto | 12717308895 | 13.750,00 | determ n.2113/13 liquidaz. Determ n. 348/14 |
| 3 | Fronte Rosa Via A. Vespucci .85 Bnoto | 12717308895 | 44.646,65 | Delib g. m. n.139/12 Liquidaz determina n.671/14 |
| 3 | Fronte Rosa via vespucci n.85 96017 noto | 12717308895 | 23.790,00 | determ. Dirig. N. 279 del 25/02/2014 – determina di liquidazione n.922 del 27/05/2014 |
| 3 | Geom. Bongiorno Antonino | 1142330891 | 2.541,28 | determina n. 473 del 16/04/2013 liquidazione fattura determina n. 216 del 13/02/2014 |
| 3 | Geom. Cosimo Golizia – | 1510470550 | 12.069,20 | determina n. 2091/2013 – liquidazione fattura n.1/2014 – determ. Di liquidaz. N.2377/2014 |
| 3 | Gionfriddo Santo | glnlcn67d43c35iz | 16.335,40 | |
| 3 | Gionfriddo Santo | gnfsnt69p07i754z | 33.370,05 | liquidazione fatture in acconto – liquidazione determina n. 164 del 07/02/2014 |
| 3 | Gionfriddo Santo | gnfsnt69p07i754z | 27.367,38 | liquidazione fatture 6 sal liquidazione determina n. 1563 del 19/08/2014 |
| 3 | Gionfriddo Santo c.da Valle Pezze Canicattini Bagni | cfgnfsnt69p071754z | 33.335,07 | liquidaz determ n.796/14 |
| 3 | Gionfriddo Santo c.da Valle Pezze Canicattini Bagni | gnfsnt69p07i754z | 24.120,00 | Liquidaz.determ n. 361/14 |
| 3 | Gionfriddo Santo Canicattini Bagni | gnfsnt69p071754z | 27.230,32 | liquidaz. Fatturein acconto 5 sal determ n. 1199 |
| 3 | Impresa Calvagna Giovanni S. Gregorio CT | 2807970872 | 29.185,90 | liquidaz determ n. 2448/14 |
| 3 | Impresa Fae Costruzioni Mazzarino | 1761250859 | 80.607,19 | liquidaz determ n. 2448/14 |
| 3 | Impresa Finrestauri Monumentali Via a. volta n. 55 95047 Paternò | 4802140873 | 82.983,68 | liquidaz. Determ. N. 2018/14 |
| 3 | Impresa Nectom srl di Mendola Cristia CT | 4755880871 | 10.881,18 | Liquidaz determ n. 1756 |
| 3 | Impresa Pitrolo Salvatore | 876760893 | 42.198,44 | Determina n. 1216/2013. Liquidazione fattura 22/2014- determina liquidazione 1527 del 14/08/2014 |
| 3 | Impresa Pitrolo Salvatore | 876760893 | 16.623,54 | delibera g.m. 179 del 09/11/2011 pagamento 3° SAL – Determina liquidazione n. 721 del 29/04/2014 |
| 3 | Impresa Pitrolo Salvatore | 876760893 | 35.082,50 | determina n.1216/2013 – liquidazione fattura n.17/2014 – determina di liquidazione n. 981 del 04/06/2014 |
| 3 | Ing. Andrea Catania Noto | 1543430894 | 2.233,95 | liquidaz determ n. 1709/14 |
| 3 | Ing. Aurelio Diana Via Alcibiade n.33 – 96100 siracusa | 1342940895 | 10.784,80 | liquidaz. Determ. N. 1936/14 |
| 3 | Ing. Emanuele carnemolla via A. Da Brescia 96017 noto | 15916900894 | 5.075,20 | determina n. 1273/2014. liquidazione fattura n.42/2014 – determina di liquidazione n. 2301/2014 |
| 3 | Ing. Laura Giuliano Noto | glnlcn67d43c35iz | 5.000,00 | liquidaz determ n. 2236/14 |
| 3 | Ing. Lumera Giuseppe | 82410846 | 29.586,67 | Delibera di G.M. n. 203 del 18/128/2012, 2° acconto, relativo al progetto esecutivo per Centro Comunale raccolta e stoccaggio raccolta differenziata |
| 3 | Ing. Lumera Giuseppe | 82410846 | 4.795,95 | liquidaz. Determ. N.1954/14 |
| 3 | Ing. Lumera Giuseppe | 82410846 | 18.905,12 | delibera di g.m. n.203 del 18/02/2012 – determina di liquidazione n. 1602 del 26/08/2014 |
| 3 | Ing. Lumera Giuseppe | 82410846 | 59.173,34 | liquidaz. Determ. N. 2017/14 |
| 3 | Ing. Riccardo Terranova Noto | 1401920895 | 1.776,32 | liquidaz determ n. 2235/14 |
| 3 | Ing. Salvatore Landolina | 1427560899 | 2.274,40 | determina n. 76 frl 28/01/2014. liquidazione fattura n. 09 del 11/11/2014- liquidazione determina 2130 del 04/12/2014 |
| 3 | Ing.Aurelio Diana Siracusa | 1342940895 | 11.002,61 | liquidaz determ n. 2300/14 |
| 3 | Kalat Ambiente via G. Liverani,13/15 Grammichele CT | 4025120876 | 9.396,75 | Determ n. 1590/13 Liquidaz. Determ n. 197/14 |
| 3 | Laudani Alfredo | ldnlrd5403g371q | 109.469,55 | Delibera G.M. n. 128 del 07/08/2012 contratto rep n. 1192 del 16/08/2013 liquidazione determina n. 1563 del 19/08/2014 |
| 3 | Laudani Alfredo | ldnlrd5403g371q | 133.480,20 | delibera g.m. 128 del 07/08/2012 contratto di rep. N. 1192 del 16/08/2013, – liquidazione determina 164 del 07/02/2014 |
| 3 | Laudani Alfredo via Rua DiSotto,71 S.Gregorio di CT | ldnlrd5403g371q | 65.341,58 | liquidaz determ n. 2387/14 |
| 3 | Laudani Alfredo via Rua DiSotto,71 S.Gregorio di CT | ldnlrd5403g371q | 96.480,00 | Delib g.m. n.128/12 Liquidaz determ n.361/14 |
| 3 | Laudani Alfredo via Rua DiSotto,71 S.Gregorio di CT | ldnlrd5403g371q | 133.340,26 | delib.g.m.12/12 contratto di rep.n.1192/13 liquidaz determ n. 796/14 |
| 3 | Laudani Francesco CT | ldnlrd5403g371q | 108.921,28 | delib. G.m. 128/12 contratto di re n. 1192/13 liquidazione determ n. 1199 |
| 3 | Mirmina Salvatore e C | 1232630896 | 4.937,85 | Determina n. 15/2014 Liquidazione fattura determina n. 310 del 27/02/2014 |
| 3 | Moriella Paolo | 238780894 | 47.080,00 | determina n. 156 del 06/02/2014 – pagamento fatt. n.14 del 23/05/2014 relativa al 1° sal – determ. Di liquidaz. N. 1115 del 17/06/2014 |
| 3 | Moriella paolo via Ottone rosai n. 3 96017 Noto | 238780894 | 7.106,19 | det. N.156 del 06/02/2014. pagamento fattura n.9 del 11/03/2014 relativa alla anticipazione contrattuale – determina di liquidaz. N. 402 del 17/03/2014 |
| 3 | Netum costruzioni srl c.da Cozzo Tondo | 1583090897 | 30.838,48 | determina n. 345 del 29/04/2009 Liquidazione fattura determina n. 159 del 06/02/2014 |
| 3 | Pitrolo Salvatore, Via T. Fazello n.167/A Noto | PTRSVT65A03F943M | 13.385,13 | determina n.1279/2013 e 1752/2013 – liquidazione fattura 1 SAL – determina di liquidazione n. 232 del 17/02/2014 |
| 3 | Rosanna Malfa Via Ruggero Settimo,14 Noto | 1936610896 | 15.000,00 | Determ n.1839/13 Liquidaz fatt. n1 determ n. 730/14 |
| 3 | Sicilia Sviluppo Antonio Canova 34 Noto | 1589180890 | 6.858,50 | Liquidaz. Determ n.255/14 |
| 3 | Sicilia Sviluppo Antonio Canova 34 Noto | 1589180890 | 50.752,00 | determina n.1756/2013 – determina di liquidaz. N.483del 26/03/2014 |
| 3 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci 3 96017 Noto | 1358630893 | 11.907,32 | Liquidaz. Determ .n.248/14 |
| 3 | Sicula Impianti di Iacono Emanuele Via A. Vespucci 3 96017 Noto | 1358630893 | 3.020,96 | Liquidaz. Determ n. 244/14 |
| 3 | Trecentosessanta SR | 1564460895 | 20.000,00 | liquidaz determ n. 1688/14 |
| 3 | Valori s.c.a.r.l. Via Marianna Dionigi,43 | 8066951008 | 145.966,24 | liquidaz determ n. 1710/14 |
| 3 | Valori s.c.a.r.l. Via Marianna Dionigi,43 | 8066951008 | 5.602,83 | liquidaz determ n. 1726/14 |
| 3 | Vivai Fazio Stefano Via Milo,30 95100 CT | 2440100879 | 7.643,80 | Determ n. 1783/13 Liquidaz determ n. 103/14 |
| 3 Totale | 2.974.310,41 | |||
| 2 | Casa editrice EDK c/o MYO s.r.l. Via Santarcangiolese,6 – 47825 Torriana (RN) | 3222970406 | 1.182,90 | det. dir. N°419 del 04/04/2013 – Acquisto software GESINT. Determina di iquidazione n.182 del 11/02/2014 |
| 2 | Casa editrice Gesint Trieste | 6711271004 | 1.205,36 | det. dir. N, 578 del 10/04/2014 – Determina di liquidazione n.942 del 29/05/2014 |
| 2 | Casa editrice Giuffrè Via busto Arsizio,40 Milano | 829840156 | 2.016,66 | Det.dir. N°282 del 11/03/2013 – abbonamento triennale. Determina di liquidazione n. 181 del 11/02/2014. |
| 2 | Casto Sistemi | 1312670894 | 1.346,88 | determina di affidamento tramite MEPA n.2043/2013 – determina di liquidazione n. 941 del 29/05/2014 |
| 2 | Casto Sistemi | 1312670894 | 1.346,88 | Determina affidamento tramite MEPA n. 2043/2013 – determina liquidazione n. 2128 del 04/12/2014 |
| 2 | Casto Sistemi | 1312670894 | 2.693,76 | Determina affidamento tramite MEPA n. 2043/2013 – determina liquidazione n. 1525 del 14/08/2014 |
| 2 | Condominio residenziale Villaggio Isola Blu | 92004510894 | 22.956,15 | liquidaz. Determ.n.2086/14 |
| 2 | Ditta Casto Sistemi di Ca sto Nicola via Cavour,148 96017 Noto | 1312670894 | 2.693,76 | determina di affidamento tramite MEPA n.2043/2013 – determina di liquidazione n. 868 del 14/05/2014 |
| 2 | Ditta Casto Sistemi di Ca sto Nicola via Cavour,148 96017 Noto | 1312670894 | 6.971,08 | determina di affidamento tramite MEPA n.869/2014 – determina di liquidazione n. 1629 del 28/08/2014 |
| 2 | Ditta Casto Sistemi di Ca sto Nicola via Cavour,148 96017 Noto | 1312670894 | 6.971,08 | Affidamento determ tramite Mepa n.676/13 liquidaz. Determ n. 116 |
| 2 | Ditta Casto Sistemi di Ca sto Nicola via Cavour,148 96017 Noto | 1312670894 | 6.971,08 | Determ di affidamento tramite Mepa n.676/13 Liquidaz determ n. 624/14 |
| 2 | Ditta Casto Sistemi di Ca sto Nicola via Cavour,148 96017 Noto | 1312670894 | 6.971,08 | liquidaz determ n. 2234/14 |
| 2 | Telecom Italia SpA | 488410010 | 1.390,45 | Deter Dirig. N 216 del 24/03/2005 di affid. Alla Tim-Telecom Italia SpA Liquidazione Determina n 491 del 27/03/2014 |
| 2 | Telecom Italia SpA | 488410010 | 27.418,50 | liquidaz. Determ. N. 1944/14 |
| 2 | Telecom Italia SpA | 488410010 | 23.781,00 | Contratto liquidaz determ n. 809/14 |
| 2 | Telecom Italia SpA | 488410010 | 1.633,65 | liquidz determ n. 1758/14 |
| 2 | Telecom Italia SpA | 488410010 | 1.778,69 | determ n.216/05 affidamento alla Telecom Liquidaz determ n. 892/14 |
| 2 Totale | 119.328,96 | |||
| 1 | A.O.N. spa | 11274970158 | 27.000,00 | Liquidaz. Determ n. 254/14 |
| 1 | A.P.D. Rinascita Netina | 92017110898 | 1.750,00 | Liquidaz. Determ n. 1373/14 |
| 1 | A.S.P. n.8 di Siracusa | 1661590891 | 7.640,68 | visite fiscali – determina di liquidaz. N. 1197 del 30/06/2014 |
| 1 | AON s.p.a | 9549901008 | 27.000,00 | rata semestrale polizza RCT/O Liquidazione determina1523 del 14/08/2014 |
| 1 | AON s.p.a | 11274970158 | 14.424,07 | liquidaz determ n. 2269/14 |
| 1 | Boscarino giuseppe | BSCGPP67R23F943T | 3.600,00 | Liquidazione sinistro 20130062938 del 26.09.2013 – deter. Liquidaz. N. 1189 del 26/06/2014 |
| 1 | Casto Sistemi | 1312670894 | 1.462,78 | Liquidaz. Determ n. 437/14 |
| 1 | G.A.L. val d’Anapo | 124805898 | 1.037,00 | delibera g.m. n.159/2014 |
| 1 | La Vela Assicurazioni srl – Liguria Assicurazioni | 11979770151 | 33.770,97 | Liquidazione Franchigie Determina n. 484 del 27/03/2014 |
| 1 | Maggioli spa | 206640005 | 15.250,00 | Liquidaz determ n. 1778/14 |
| 1 | MEMOGRAPH | 1866580812 | 3.817,91 | determina di liquidazione fattura n.179 del 11/02/2014 |
| 1 | Seleda Data FI | 173360484 | 1.197,90 | Liquidaz determ n. 1178/14 |
| 1 | U.S.D. Noto Calcio | 1322750892 | 25.421,00 | liquidaz determ n. 2319/14 |
| 1 Totale | 163.372,31 | |||
| Totale complessivo | 11.752.933,89 | |||
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